![成飛集成[002190]](/img/d/04e/nBnauM3X1UjMwITO2AjNwUDMwQTMwIjMyMDNwADMwAzMwIzLwYzLzYzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmL0E2LvoDc0RHa.jpg "成飛集成[002190]")
要點一：所屬板塊 深成500板塊，預盈預增板塊，鋰電池板塊，中證500板塊，證金持股板塊，四川板塊，汽車行業板塊，軍工板塊，西部開發板塊，融資融券板塊。
要點二：經營範圍 模具的設計、研發和生產；計算機集成技術開發與套用；貨物及技術進出口業務。(以上範圍內國家有專營專項規定的按規定辦理)
要點三：汽車覆蓋件模具龍頭 公司是中國汽車覆蓋件模具重點骨幹企業，是行業內四大汽車覆蓋件模具企業之一，是四川省確立重大工藝裝備國產化基地，主要產品和運用生產技術均屬於國家重點發展產品和高新技術，與一汽大眾，上海大眾，上海通用，廣州本田，奇瑞汽車等國內主要汽車製造商都建立業務關係，為客戶提供大量用於生產轎車覆蓋件模具，積極開拓國際市場，已成功為通用，福特，路虎，雷諾，沃爾沃等國際知名汽車製造商新車型配套製造模具。
要點四：重組方案未獲批准 2014年12月12日，因停牌等待資產重組批覆的成飛集成卻等來了“壞訊息”。公告稱，因重組方案未能在股東大會之前獲主管部門批准，公司將終止此次重大資產重組事項。公告顯示，12月12日，公司收到控股股東中航工業的書面通知，內容為：“中國航空工業集團公司於2014年11月17日收到國防科工局就你公司資產重組中涉軍事項復函國務院國資委的抄送件。
該抄送件認為，該重組方案符合國防科技工業全面深化改革、推動軍民融合深度發展的總體要求，有利於促進軍工企業建立和完善現代企業制度，提高核心競爭力，但按照該方案實行後，將消除特定領域競爭，形成行業壟斷，建議中止本次資產重組。”
要點五：現金+定增收購同捷科技股權並募集配套資金 2013年1月，公司擬以12.58萬元/股的價格向深圳市中科遠東創業投資有限公司等21家企業以及雷雨成等36名自然人發行不超過3,985.24萬股股票，收購其合計持有的上海同捷科技股份有限公司80.8618%的股權；同時，擬支付不超過4,340萬元現金收購中科遠東等21家企業以及雷雨成等36名自然人合計持有的同捷科技7%的股權；另外，擬向不超過10名其他特定投資者發行股份募集配套資金不超過16,711.44萬元。同捷科技成立於1999年10月10日，註冊資本為18,777.9萬元。經營範圍為汽車整車、零部件、汽車高新技術及機電產品的研究、開發、設計等。
截至2012年9月30日，資產總額為114,163.42萬元，負債總額為62,366.75萬元，淨資產為51,796.67萬元，2012年1-9月營業收入為21,052.49萬元，利潤總額為899.38萬元，歸屬於母公司所有者的淨利潤為570.8萬元。此次交易完成後，公司業務將向汽車產業供應鏈的更前端延伸，新增汽車設計業務將使公司更早地介入客戶的新車型開發，並擁有更多的主導權。同時，能使公司對汽車產業有更深刻的理解，並通過汽車設計等前端供應鏈業務，更好地帶動公司向檢具、焊接夾具、衝壓件、焊接總成件、其他汽車零配件業務擴展。
要點六：進軍鋰電池 公司擬不低於9.7元/股定向增發不超過1.06億股，募資不超過10.2億元，將全部用於增資控股中航鋰電(洛陽)有限公司建設鋰離子動力電池項目。預計占本次增資完成後中航鋰電63.63%的股權。與其共同增資的還有中航投資，裕豐投資及/或其管理的投資基金，洪都航空及中航工業等其他投資者。該項目建成後，將形成6.8億AH大容量鋰離子動力電池生產能力。
預計年均淨利潤為3.74億元。中航鋰電成立於09年9月14日，已與國內多家汽車整車廠商建立合作關係，其產品已運用於電動車，機車，儲能等民用領域及軍用電源等軍工領域。2010年上海世博會場中主要的巡遊花車以及部分警用巡邏車，新能源公車，道路清掃車和遊艇均採用了中航鋰電生產的動力電池模組。(中航鋰電2010年淨利潤1656.18萬元)
要點七：控股子公司參與杭州電動汽車租賃項目 2012年7月，公司控股子公司中航鋰電（洛陽）有限公司擬與國家電網公司浙江省電力公司、杭州市政府開展三方戰略合作，在杭州市範圍內實施2萬輛電動汽車私人租賃項目，採取電動汽車（裸車）租賃和提供優惠充換電服務的基本運營模式，租車給杭州市消費者。按照整個項目的運營計畫，中航鋰電負責提供適用於項目的動力電池單體電芯，2萬輛電動車充換電需配備電池箱約9萬組，約合單體電芯216萬支。若項目總體完成，根據車輛投放計畫，在項目按計畫實施並由中航鋰電成功中標全部項目所需電池的情況下，預計2012年可實現銷售收入約2億元人民幣，2013年實現銷售收入約7億元人民幣。
要點八：獲注巨額軍工資產 2014年5月，公司擬採取發行股份購買資產的方式,由公司向中航工業、華融公司及洪都集團三家資產注入方定向發行股份,購買沈飛集團100%股權、成飛集團100%股權及洪都科技100%股權,標的資產預估值達158.47億元。在此次重組完成後,公司主營業務將變更為以殲擊機、空面飛彈等研製為主。根據公告, 公司本次重大資產重組擬採取發行股份購買資產的方式,由公司向中航工業、華融公司及洪都集團三家資產注入方定向發行股份,購買沈飛集團100%股權、成飛集團100%股權及洪都科技100%股權。同時,本次重組還將實施配套融資，即公司擬向中航工業、華融公司、中航飛機、中航機電、中航投資、中航科工、中航電子、中航技、航晟投資及騰飛投資非公開發行股份募集現金,配套融資總額不超過本次交易總額的25%。作為此次重組標的沈飛集團、成飛集團和洪都科技三者資產預估值高達158.47億元。交易完成後,中航工業及其下屬企業將合計持有本公司約141,370.80萬股股份,約占發行後公司總股本的87.37%,而中航工業仍為本公司控股股東及實際控制人。公司表示,本次資產注入後,上市公司的資產規模、盈利能力將得到大幅提升；公司得以整合中航工業防務裝備業務板塊雄厚的技術資源、市場資源以及優秀的人力資源,通過豐富產品類型、延伸產業鏈條、形成協同效應,增強公司抗風險能力,進一步提升公司的可持續發展能力和綜合競爭力。
要點九：擴大產能 公司以募集資金13680萬元投資汽車模具設計與製造四期技術改造。達產後，可使年產大型，高檔覆蓋件模具整體生產能力提高至547套，其中新增生產能力283套，產品結構將以中高檔轎車覆蓋件模具和汽車覆蓋件的多工位模和級進模為主，預計年增稅後利潤3324萬元。截至2010年末累計投入金額10592.28萬元。
要點十：與奇瑞汽車深度合作 變更部分募集資金投向，以8250萬元認繳出資，占註冊資金的55%，與奇瑞汽車關聯公司合資成立成飛集團安徽集成瑞鵠汽車模具有限公司，生產汽車零部件和白車身業務。新項目擬定投資建設期為1年，衝壓件，壓合件和小批量白車身第3年達到生產綱領，汽車模具第4年達到生產綱領。根據公司可行性研究分析，本項目實施達綱後，年平均銷售收入22137萬元，年平均利潤總額5446萬元，年平均稅後利潤4084萬元。(2010年實現效益-420.66萬元)
要點十一：技術優勢 公司汽車覆蓋件模具製造技術達到國內先進水平，產品製造質量已接近國際先進水平，充分發揮在CIMS套用方面優勢，實現汽車模具衝壓工藝設計，結構設計，程式編制，數控加工，測量全過程數位化傳遞，建立衝壓資料庫(專家庫)，實現衝壓工藝方案知識積累和數據共享，將運動仿真，過切檢查等仿真技術成功套用於汽車覆蓋件模具的設計和製造中，在模具設計技術方面已具備100%三維設計能力，掌握數控高速切削，等高加工，樣件掃描，鑄造空冷鋼，刃口堆焊等先進模具加工技術。
要點十二：數控加工技術和裝備優勢 公司最早將高速銑削技術套用於汽車覆蓋件模具生產，已廣泛在模具型面精加工中採用，在行業內居於領先地位，已經裝備多品種，性能先進數控加工設備，擁有數控工具機數量多，成新度高，有三分之二都是02年以後新添置的，為適應數控加工發展趨勢，率先在國內模具企業中配備五坐標高速銑床，大大提高模具型面的加工精度和加工效率。
要點十三：稅收優惠 公司被認定為高新技術企業，認定有效期三年(2009年-2011年)。根據國家西部大開發的有關稅收優惠政策，公司從2005年至2010年減按15%的稅率繳納企業所得稅。本次取得高新技術企業證書，使公司減按15%的稅率繳納企業所得稅的期限延長至2011年。
