編輯推薦
得控則強，失控則弱，無控則亂，成功的企業離不開完善的內部控制。本書從企業的最需要入手，選編了目前大多數企業正在使用的內部控制制度與表格，這些制度與表格均是經過實踐證明行之有效的。本書集系統性和操作性於一體，不以長篇大論的理論闡述為主，而是著重通過一個個簡單易學、行之有效的具體表格，將繁瑣雜亂的內部控制管理變得簡單而有序，指引企業最佳化內部管理，迅速建立現代控制制度。
內容簡介
本書以切合實務為出發點，針對企業管理特點，儘可能詳盡具體地解說企業內部控制機制和管理技能。它應是各位經理的必讀之書，對整個企業的內部控制制度的架構亦大有裨益。
本書的編寫突出了以下特點：
1、內容豐富。本書將企業內部控制分解成一系列環節，逐個加以介紹，力求內容全面、文字精簡，充分體現現代企業內部控制的特點。
2、操作性強。本書以制度和圖表的形成，簡單明了地闡釋內部控制的各種方法，企業管理者可直接參照使用，這使得本書具有極強的實用性和可操作性。
3、適用範圍廣。無論是以生產為主的工業企業，還是以物流和儲售管理為主的商業企業，都能從中找到加強內部控制的途徑和方法。
目錄
第1章 企業內部控制總論
1.1 內部控制的含義
1.2 內部控制制度
第2章 企業採購控制制度與表格
2.1 標準採購作業程式
2.2 標準採購作業細則
2.3 需求單審批管理規定
2.4 採購制度
2.5 ××省郵電物資供應採購管理規定
2.6 請購單
2.7 準購單
2.8 訂購單
2.9 驗收單
2.10 材料採購計畫
2.11 採購金額授權表
2.12 採購作業授權表
2.13 採購程式及準購許可權表
2.14 採購控制表
2.15 採購進度控制表
2.16 外購材料控制表
2.17 國外採購物料、採購狀況控制表
2.18 採購管理月報表
第3章 企業庫存控制制度與表格
3.1 庫存量管理作業細則
3.2 倉位規劃管理辦法
3.3 企業倉庫管理制度
3.4 進料驗收管理辦法
3.5 出貨管理制度
3.6 材料調撥管理辦法
3.7 材料庫存報告表
3.8 材料庫存月報表
3.9 庫存材料供需分析表
3.10 材料進庫日報表
3.11存量管制卡
3.12 材料存量計畫表
3.13 材料差異報告表
3.14 材料收發記錄表
3.15 常備材料控制表
3.16 盤點卡
3.17 材料收發日報表
3.18 成品月報表
第4章 企業生產控制制度與表格
4.1 生產調度部門負責人工責任制度
4.2 廠長（經理）工作責任制度
4.3 生產科業務規定
4.4 生產外協管理辦法
4.5 外協加工契約書
4.6 操作標準作業規定
4.7 安全生產管理制度範例
4.8 現場作業分配表
4.9 生產作業現場巡查表
4.10 生產現場缺點查核表
4.11 生產現場的改善作業執行表
4.12 防止不合格產品生產的查核要點
4.13 生產月報表
4.14 生產部門人事考核表
4.15 各部門生產衣品率控制表
4.16 工作量匯總表
4.17 作業量分析表
4.18 生產命令
4.19 製造命令單
4.20生產進度控制表
第5章 企業質量控制制度與表格
第6章 企業銷售控制制度與表格
第7章 企業現金控制制度與表格
第8章 企業成本控制制度與表格
第9章 企業應收賬款控制制度與表格
第10章 企業利潤控制制度與表格
第11章 企業人事控制制度與表格
第12章 企業工資控制制度與表格
第13章 企業組織控制制度與表格
第14章 企業行政控制制度與表格
附錄
