基本內容
同人ERP系統是一款中小企業管理軟體，使用當前主流編程技術編制而成，能很好的利用當前網路及軟硬體資源，進行高效的運算、傳輸、存儲；汲取當前ERP系統精髓，結合當前企業運營管理特色，更加貼合時下中小企業ERP需求,是高效的實用的ERP。
本系統具有如下特點：
1.可使用微軟全係數據庫，從SqlServer2000~SqlServer2012。
2.完備的多級許可權控制，細化至命令按鈕。
3.智慧型及可定製頁面，頁面根據用戶許可權和用戶配置載入模組。
4.業務模型先進，可迅速滿足用戶業務變更需求，是可定製的ERP。
5.簡潔智慧型的操作方式，查詢錄入合一，是好用的ERP。
6.多種編輯模式，編輯數據更加方便直觀。
功能模組
功能模組章節數據引用自官方資料，如有差異，以同人ERP系統官方資料為準。
一、採購系統
採購計畫
採購計畫（Procurement Plan），企業管理人員根據市場供求情況和企業生產經營情況，對一段時期內物料採購管理進行安排。採購計畫應根據生產部門和其他部門的需求制定，包括採購物料、採購數量、需求日期等內容。
採購詢價
對有採購需求的物料，向不同的供應商進行詢價，為後期採購進行準備，可以引用採購計畫。
採購訂單
採購部門根據採購計畫，參考採購詢價，在比較之後選定供應商，向供應商發出訂貨單據。包括採購所需的重要細節信息：採購數量、商品規格、質量要求、採購價格、交貨日期、交貨地址等。可以引用採購詢價單直接生成。
估價入庫
收到貨但未收到發票,進價和貨款不明確，將物料按照暫估價入庫，增加賬面庫存，收到票後，可以估價沖回、估價結算。可以引用採購訂單生成。
採購開單
對採購訂單、估價入庫進行結算，增減庫存，完成採購過程。單據分為三種類型：採購收貨、採購退貨、估價結算，可以引用採購訂單、估價入庫單、採購開單生成。
採購費用分攤
將採購過程中發生的費用分攤到所選擇的物料的成本中去，個別計價法、全月一次加權平均法、不核成本法不能參與成本分攤，可以引用採購開單。
二、銷售系統
銷售計畫
企業根據歷史銷售記錄和已有的銷售契約，綜合考慮企業的發展和現實的市場情況制定針對部門、人員的關於一定時間範圍的銷售指標，企業以此為依據來指導相應的生產計畫、採購計畫、資金籌措計畫以及相應的其他計畫安排和實施。
銷售報價
向客戶進行產品報價，記錄具體的客戶、產品需求、數量、報價價格等等，為生成銷售訂單提供參考依據。
銷售訂單
銷售部門根據銷售計畫，展開銷售工作，參考銷售報價，與客戶簽訂銷售訂單，記錄客戶信息、交貨日期、結算方式、折扣率等等信息，為後續的銷售、生產、採購提供依據 。可以直接引用銷售報價生成。
委託代銷
委託代理商對自己的產品進行代銷，待商品銷售完成後公司與代銷方進行代銷結算，包含代銷退貨功能，可引用銷售報價直接生成。
銷售開單
對銷售訂單、委託代銷進行結算，增減庫存，完成銷售過程。單據分為三種類型：銷售貨品、銷售退貨、代銷結算，可以引用銷售訂單、委託代銷、銷售開單生成。
售後服務
對產品的序列號進行登記，記錄產品的返修情況，包括採購的物料產品和售出的物料產品。
三、庫存系統
領料單
根據加工單、委託加工單，按照物料所屬倉庫進行分類，發出物料，沖減庫存，生成領料單
退料單
根據已經領料的加工單、委託加工單，按照物料所屬倉庫進行分類，收回物料，增加庫存，生成退料單
盤點單
按照倉庫分類，對物料進行清點，將系統中的庫存數量修改為實際庫存數量，並記錄盤點盈虧
報損單
按照倉庫分類，對物料進行報損，減少其庫存。
調撥單
將物料從一個倉庫轉移到另一個倉庫，並增減相應庫存，支持差價調撥。
發貨單
對於未能歸類的物料發出申請進行物料出庫。
收貨單
對於未能歸類的物料接收申請進行物料入庫。
調價單
對於未能歸類的物料接收申請進行物料入庫。
分倉庫存
對選定倉庫的物料進行調價
先進先出記錄
用來查看採用先進先出法核算的物料的先進先出記錄，可以禁用某次入庫
四、業務綜合
應收應付
收款單:客戶的應收款、預收款的收取管理。
付款單:供應商的應付款、預付款的付款管理。
往來核銷:對供應商、客戶的預付/應付、預收/應收款項進行沖抵核銷。
開票管理
供應商、客戶往來業務的發票管理，記錄具體到單據、物料的開票情況
進銷存結帳
對進銷存系統進行月結，結帳後當月進銷存相關單據不能編輯錄入，也可以進行反結帳
全月計價定價
對採用全月一次平均加權法管理的物料，綜合其出入庫情況，進行成本定價，並填寫相應單據的成本價。
個別計價定價
對採用個別計價法的物料的指定批次進行定價。
歷史交易價
錄入供應商、客戶的特定物料的交易價格，以供參考。
批號管理
為使用批號管理的物料增加批號,可以查看物料各批次在各倉庫的庫存情況
五、生產系統
生產計畫
制定產品、物料的生產計畫，包括計畫數量、完工日期等要素，可參考引用銷售訂單
加工單
生成自製件的加工單，自動生成所使用的物料明細，生成派工表供工資系統計算計件工資使用，可以引用生產計畫生成
委託加工單
生成自製件的委託加工單，自動生成所使用的物料明細，可以引用生產計畫生成
驗收單
對加工單、委託加工單加工的物料、產品進行驗收入庫，對委託加工單根據加工費重新計算其單價
費用分攤單
將生產、製造成本分攤到自製件的成本中去，例如:動力費、水電費、其他費用等等
委託加工費用
將因為委託加工產生的費用分攤到自製件的成本中去
質檢單
對加工單所加工的物料進行質檢,記錄相應質檢數據
MRP計算
對選定的生產計畫或銷售訂單進行運算，針對其本身和零部件給出生產建議和採購建議。
六、賬務系統
憑證錄入
進行憑證的錄入，提供新增、編輯、沖紅等功能
憑證簽字
列出所有需要出納簽字的憑證進行簽字或反簽字處理。如果憑證包含需要簽字的項目，在簽字之前，憑證無法審核
憑證審核
對憑證進行集中審核或者反審核。未審核的憑證不能登帳
憑證管理
對憑證進行字號重排、序號重排、憑證登帳和反登帳處理
期末調匯
對外幣賬戶餘額，按期末匯率進行結算，與該賬戶人民幣餘額之差值，計入匯兌損益科目。可以指定其他科目。
自動轉賬
將選定時間段內的科目按照自動轉帳定義中定義的公式進行轉帳，生成憑證。
結轉損益
將損益類科目的餘額反方向結轉到本年利潤。損益科目可以選擇。
期末結賬
對系統進行月結，結帳後， 固定資產不能增減， 固定資產不能變動， 不能反登帳、反出納結帳、反進銷存結帳。工資數據不能反審核。 不能編輯憑證、不能錄入考勤，等等
生成憑證
對採購訂單、估價入庫、採購開單、採購費用分攤、銷售訂單、銷售開單、收貨單等等相關單據自動生成憑證
進銷存結轉成本憑證
將進銷存相關單據物料由存貨核算結轉為成本核算，並生成憑證,這些單據包括：委託代銷、代銷結算、銷售開單、發貨單、驗收單、領料單、退料單、盤點單、調撥單、調價單等等
現金流量分配
為所選憑證設定其對應的現金流量科目,以便編制現金流量表。
七、出納系統
出納日記賬
逐日核算和監督現金與銀行存款的收入、付出和結存情況
出納會計對賬
進行出納與會計對賬，核對出納日記賬與記賬憑證是否相符
現金業務
記錄銀行轉帳、收入、支出的相關數據
銀行對賬單
記錄銀行對賬單的相關數據
出納銀行對賬
進行出納與銀行對賬，核對出納日記賬與銀行對賬單是否相符
餘額調節表
出納銀行對賬後，可以生成餘額調節表，在此處可以查看、列印、審核
購買支票
購買支票，並為每張支票生成數據
支票使用登記
記錄支票的使用狀態、使用人、使用限額等相關數據。支票必須領用後才能使用
出納結賬
對當前會計區間進行出納結帳，結帳後，不能進行相關出納單據的編輯錄入
八、固定資產
固定資產清單
列出所有的固定資產，並可新增固定資產，刪除未入賬的固定資產，編輯其附屬設備和使用部門
固定資產減少
選擇固定資產進行清理。只有已經計提折舊或者不折舊的固定資產才可以被選擇。
固定資產變動
對未清理、已經計提折舊(或者折舊方法為不計提折舊）的設備進行變動。包括原值變動、部門轉移、折舊方法調整、使用月份調整、殘值率調整、累計折舊調整、工作總量調整、使用狀況調整、資產科目調整等等
固定資產工作量
為採用工作量法折舊的固定資產錄入本期工作量。
固定資產計提折舊
對固定資產進行折舊計提或重新計提，並生成憑證
九、工資系統
業務員提成
員工考勤登記
登記員工的考勤情況，以便計算工資時進行考核
計件數據錄入
根據已經驗收的驗收單所對應的加工單中的派工表來計算員工的計件工資，系統自動生成數據，也可以手工補充數據
工資數據
根據員工的基本工資，按照所得稅稅率表、系統工資項目設定，參照所引入的計件、提成、考勤數據計算員工工資，支持手工編輯
工資支付
對工資數據進行支付，並生成憑證
工資費用分配
按照費用分配類別中定義的計算公式，根據員工工資計算生產費用和管理費用，並按照員工的所屬部門、員工類別將其分配到會計科目，以便生成憑證。
計提三費
按照工資設定中設定的三費計提比例，根據員工工資計算三費。並按照員工的所屬部門、員工類別將其分配到會計科目，以便生成憑證。根據銷售開單和業務員提成率表計算業務員提成。
