環節
倉儲作業過程可歸納為訂單處理作業、採購作業、入庫作業、盤點作業、揀貨作業、出庫作業和配送作業七個環節。
(一)訂單處理作業
倉庫的業務歸根結底來源於客戶的訂單，它始於客戶的詢價、業務部門的報價，然後接收客戶訂單，業務部門了解庫存狀況、裝卸能力、流通加工能力、包裝能力和配送能力等，以滿足客戶需求。對於具有銷售功能的倉庫，核對客戶的信用狀況、未付款信息也是重要的內容之一。對於服務於連鎖企業的物流中心，其業務部門也叫做客戶服務部。每日處理訂單和與客戶經常溝通是客戶服務的主要功能。
(二)採購作業
採購作業環節一是將倉庫的存貨控制在一個可接受的水平，二是尋求訂貨批量、時間和價格的合理關係。採購信息來源於客戶訂單、歷史銷售數據和倉庫存貨量，所以倉庫的採購活動不是獨立的商品買賣活動。採購作業包括統計商品需求數量、查詢供貨廠商交易條件，然後根據所需數量及供貨商提供的經濟訂購批量提出採購單。服務於連鎖企業的物流中心，此項工作由存貨控制部來完成。
(三)入庫作業
倉庫發出採購訂單或訂單後，庫房管理員即可根據採購單上預定入庫日期進行作業安排，在商品入庫當日，進行入庫商品資料查核、商品檢驗，當質量或數量與訂單不符時，應進行準確地記錄，及時向採購部門反饋信息。庫房管理員按庫房規定的方式安排卸貨、托盤碼放和貨品入位。對於同一張訂單分次到貨，或不能同時到達的商品要進行認真的記錄，並將部分收貨記錄資料保存到規定的到貨期限。
(四)盤點作業
倉儲盤點是倉庫定期對倉庫在庫貨品實際數量與賬面數量進行核查。通過盤點，掌握倉庫真實的貨品數量，為財務核算、存貨控制提供依據。
(五)揀貨作業
根據客戶訂單的品種及數量進行商品的揀選，揀選可以按路線揀選也可以按單一訂單揀選。揀選工作包括揀取作業、補充作業的貨品移動安排和人員調度。
(六)出貨作業
出貨作業是完成商品揀選及流通加工作業之後，送貨之前的準備工作。出貨作業包括準備送貨檔案、為客戶列印出貨單據、準備發票、制定出貨調度計畫、決定貨品在車上的擺放方式、列印裝車單等工作。
(七)配送作業
配送作業包括送貨路線規劃、車輛調度、司機安排、與客戶及時聯繫、商品在途的信息跟蹤、意外情況處理及檔案處理等工作。
流程
一、目的：
確保物流暢通、安全、有序，降低庫存積壓，提高庫存周轉率，促使銷售、生產、採購相協調，加速資金流通。
二、採購入庫
採購物資到廠後，供應商將《送貨單》交倉管員，由倉管員引導供方將物資存放在待檢區。供應商《送貨單》必須註明我公司《物料訂購單》單號及訂購數量、送貨數量等信息。
由倉庫管理員和採購員在一個工作日內依《物料訂購單》對檢驗物資進行驗證。驗證內容包括：物料名稱、型號、規格、顏色、材質、產品包裝、標識、數量等，數量按抽樣比例進行量測，遵照孰少孰準嚴則按比例進行扣除。驗證合格後在供應商《送貨單》上填寫實際入庫數量並簽收，同時開具《送檢入庫單》在二小時內通知檢驗人員進行檢驗。檢驗合格後由倉管員依照定置管理進行歸位擺放，並進行標示，然後在《物料訂購單》上註銷訂購數量，依《送檢入庫單》及時填寫《存貨吊卡》和登記《存貨計數帳》；檢驗不合格需退貨的填報《驗退單》辦理退貨手續。
入庫數量與訂購數量必須相吻合，嚴格執行入庫數量上浮比率標準，超出部分填寫《驗退單》通知採購人員予以退回供應商處理。如供應商確需暫存於我司倉庫等待訂單的，由倉管員在《廠商暫存物料登記簿》上登記。並將暫存物料按定置管理擺放，並做好標識；交貨數量未達訂購數量時，以補足為原則，但不影響訂單生產，有利降低庫存積壓的由倉庫主管覆核，經資材部經理同意後，可免補交，短交如需補足時，倉管員應通知採購人員聯絡供應商處理。
《送檢入庫單》須依據《物料訂購單》、《送貨單》或《發票》載明供應商名稱、訂購單號、製造單號、產品型號、製造數量、物料名稱、型號、規格、顏色、材質、單位、訂購數量、送檢數量、入庫數量、單價、金額、備註，《送檢入庫單》經倉管員、檢驗員、倉庫主管簽字後將結算聯、財務聯連同送貨單、發票交採購人員。
驗收中發現的問題，要及時通知倉庫主管和採購人員處理。
三、自製入庫
1.企業自製的半成品、產成品入庫，須有品保部門出具的產品質量檢驗合格證明，並隨同《半成品成品入庫單》由專人送交倉庫，倉管員依據實收數量進行簽收。
2.《半成品、成品入庫單》一式三聯，一聯由倉庫作為登記實物帳的依據，一聯交生產車間作產量統計依據，一聯交財務部作為成本核算和半成品、產成品核算的依據。
生產部門領用生產性物料時，由領料經辦人員依據《生產排程》、《生產表》開立《限額領料單》經領料部門主管核簽後，向倉庫辦理領料。超出限額部份由車間開立《超額領料單》，註明超領原因後呈領料部門主管、經理、倉庫主管批示意見後向倉庫辦理領料。
3、領用工具類材料時，領用保管人應填寫《領料單》經部門主管覆核，經理審核，總經理批准後連同拿《工具保管記錄卡》到倉庫辦理領用保管手續。
領用其它非生產性物資時，由領料部門填寫《領料單》，預算內用料經部門主管簽核後領料，預算外用料須寫明用途後呈部門經理審核，總經理批准後方可領料。
4.《領料單》一式三聯，一聯退回車間作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物帳的依據，《領料單》必須寫明領用部門及用途，生產性物資領料單還須註明製造單號、產品型號、製造數量、領料日期及物料明細信息。生產性物資發料倉管員依據《生產表》及《生產排程》、《限、超領料單》的發料日期進行備料，準確、及時的發料，並填寫實發數量由領料車間點交簽收。超額領料如有挪單或原料不足要及時通知採購和相關部門。
非生產性物料發料對照各領料部門用量預算執行，預算外按經總經理批准的《領料單》發料。
四、退料
1.使用單位對於領用的材料，在使用時遇有材料質量異常，用料變更或用余時，使用單位應註記於《退料單》內經部門主管與主管檢驗員確認簽字後將物料整理、標示後方可連同料品繳回倉庫。
2.對於使用單位退回的料品，倉庫人員應依檢驗退回的原因，研判處理對策，如原因系由於供應商所造成者，應立即與採購人員協調供應商處理。
五、庫存物資的報廢
庫存物資因變質，失效等原因而無使用價值的，由倉庫主管填報《庫存物資報廢申請單》，經部門經理，品保部經理和總經理審批後轉管理部處理。
六、成品出貨
1.成品出庫依據業務部之《出貨申請單》，經總經理批准後倉庫方可辦理出庫手續，出庫時倉管員要認真核對其數量、配色、批次準確無誤後並開出《出庫單》，經部門經理批准才可放行。
2.《出庫單》一式三聯，一聯倉庫作為登記實物帳的依據，一聯交財務作為結算貨款依據，一聯業務留存備查。
七、庫存管理
1.倉管員每天按照《入庫單》、《領料單》、《退料單》《出庫單》上所填寫之產品型號、物料名稱、數量在相應的帳、卡上進行登記，做到日清月結，數字準確、完整，便於抽查庫存。
2.倉庫員必須定期對庫存原(物)料進行實物盤點，每月一小盤，每半年一大盤。財務人員予以抽查或監盤，並由倉管員填制《盤點表》，一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司資材部主管，並將實物盤點數與《存貨計數帳》核對，如損耗或溢出應編制《盤盈、虧表》，經財務部門核實，說明盈虧原因報資材部經理、總經理簽署意見後方可作帳務調整，以確保財務帳、存貨計數帳、存貨吊卡和實物相符合。
八、報表的填報
倉管員於每月8日前結算出本月物料進出的合計、本年累計與結存數量，並在30日前編制《原材料進出結存表》上報相關部門及人員(資材部經理及對應採購員、財務部、總經辦)。
九、存檔
倉管人員應對《物料訂購單》、《送檢入庫單》、《驗退單》、《生產表》、《生產排程》、《限、超領料單》、《領料單》、《半成品成品入庫單》、《出貨申請單》、《出庫單》進行分類整理，按時間序時順序裝訂成冊存檔一年。
