管理規定
1．目的和作用
企業的產成品是企業投人大量資源，經過全體員工辛勤勞動，而獲得的已經增了值的成果，這是公司寶貴的財富。公司成品倉庫是生產領域轉向銷售領域的物流供應鏈的連線處，既要科學、合理、安全地保管好生產入庫的產成品，又要快速準確無誤地做好對外銷售的儲運工作。為了使成品倉庫的管理能做到標準化、程式化、制度化的規範運作，提高對產成品管理的工作效率，特制定本規定。
2．管理職責
公司倉儲科負責對成品倉庫工作的歸口管理。應按照公司對物資管理的總方針和規劃要求，認真細緻地對成品倉庫的庫位規劃、內部管理銜接、交運控制進行策劃和指導，並應對本規定的實施予以督導檢查。
成品庫的庫管人員在具體實施對成品的管理過程中應盡職盡責，嚴格執行本制度的各項條例，確保成品倉庫的工作能夠達到規範要求。
3．庫位規劃與管理規定
3．1倉儲科應依據成品的入庫與出庫情況、包裝方式和形狀大小等規劃所需庫位及其面積，貨架與物品的擺放應使庫位空間得到有效利用。
3．2庫內通風應合理，電源設計和照明均應符合標準。並應配備充足的消防設備與器材，確保倉庫的安全。
3．3對於笨重的貨物，應配備必要的裝卸器械與設備(例如叉車、手推車等)，並要根據所使用的儲運工具規劃運輸通道。
3．4倉儲科可依庫位配置情況繪製“庫位標示圖”懸掛於倉庫明顯之處，便於管理提高效率。標示編號按下列原則辦理：
a．庫位編號——按流水編號，即“一號庫位”、“二號庫位”······
b．層次編號——依A、B、C順序由下而上逐層編訂，即“A層”、“B層”……
3．5成品的堆放。
3．5．1成品的堆放應根據成品的特點來設定堆放的方式與堆積層數，但要特別注意避免相互受擠壓而影響質量。
3．5．2成品堆放應依銷售類別、產品類別分區存放，同類產品中標準產品與訂製產品應分區存放，以防混亂。
3．5．3收發頻繁的成品應堆放於進出便捷的庫位。
3．5．4將各項成品依品名、規格、批號劃定庫位，標明於“庫位配置圖”上，並隨時顯示庫存動態。
3．6庫位管理方法的總體原則是“先進先出”，以此來把握庫位的動態控制。在具體操作上，可以對產成品每種規格配置兩個以上小庫位，以備輪流交替使用，以達先進先出的要求。
4．成品入庫的手續及注意事項
4．1成品入庫應辦理的手續。
4．1．1產成品在總裝完成(最後加工工序)待人庫前應進行產品質量檢驗，有功能特定要求的，還應由質檢部門進行功能試驗。只有經檢驗合格的產成品才能允許入庫。
4．1．2產成品經檢驗合格後由質檢部門開具合格證，便可通知總裝車間包裝組進行產品打包(合格證進人包裝內)。打包完成後質檢員還應進行最後的包裝質量檢查，確認符合要求後，再開具“成品入庫檢驗單”(見附屬檔案二)，通知車間負責人，安排成品入庫。
4．1．3總裝車間執“成品入庫檢驗單”連同產成品送至倉庫，按庫管員的要求，存放在指定的庫位，並將“成品入庫檢驗單”交至庫管員。
4．1．4庫管員根據“成品入庫檢驗單”的內容與實物清點無誤後，應於當天內開具“成品入庫單”一式四份(財會、車間、行銷、物控四個部門各一份)。
4．2成品人庫注意事項。
4．2．1成品經檢驗合格後，應及時通知打包(包裝)、入庫，而且必須在當天內完成，防止入庫前停留時間太長出現其他意外損壞或質量問題。
4．2．2庫管員在成品入庫時應親自在現場安排指揮，保證成品存入庫位所標示的品名、規格與實物相符，防止亂擺亂放造成混亂，同時還要監督文明裝卸，保證產品不受損壞。
5．成品出庫的手續及注意事項
5．1成品出庫應辦理的手續。
5．1．1產成品作為商品出售必須統一歸口在市場行銷部業務科開票，對於先付款後發貨的業務，倉庫憑財務發票(提貨聯)發貨；對於先發貨後結算的業務，倉庫憑行銷部門開具的“商品發貨通知單”發貨。
5．2．2凡是內部業務需用或臨時借出以及用於贈送等情況的成品出庫，必須嚴格控制，其審批程式按公司《物資出庫管理制度》執行。
5．2．3成品出庫時，成品倉庫應開具“成品出庫單”一式三份，一聯交財務，作為結(核)算用；一聯交提貨人作出門證明由門衛收回；存根聯留倉庫作為登記實物賬用。
5．2．4倉管員在“成品出庫單”上應詳細記錄發貨原因及相關憑證編號，對非銷售用的成品應填寫審批者的姓名。
5．2成品出庫注意事項。
5．2．1對於無手續或手續不全的提貨，成品倉管員有權拒絕發貨，並視情節報告上級主管或直接向公司領導匯報處理。
5．2．2未經辦理入庫手續的成品不得交運，特殊情況緊急交運時需在交運同時辦理入庫手續。
5．2．3經銷商的訂貨，其交貨地點非其營業所在地時，倉儲部門應先經行銷部業務科主管核簽後方可交運。
5．2．4收貨人名稱非訂購客戶時，應有訂購客戶書面出具的收貨指定通知，方可辦理交運。
5．2．5成品出庫時應注意交運期限控制。要根據契約規定，滿足客戶的要求，特別是對於既不能提前又不能延遲的交運，應高度注意，按指定的交貨日期發貨，不得有誤。
5．2．6當成品庫位貨滿，需要提前交運時，倉儲科不得擅自做主，應及時與行銷業務科進行聯繫，由行銷業務科根據客戶情況作出決定。
5．2．7成品發貨交運完畢後，所有的單據憑證均應依流水號順序整理結案歸檔，做好資料的管理工作。
6．成品交運管理規定
6．1承運車輛調派與控制。
6．1．1倉儲科應指定人員負責發貨並辦理承運車輛的調派。
6．1．2倉儲科應於每日下午四點前對第二天的成品交運做出預先安排，並通知車隊安排第二天的承運車輛。
6．1．3應儘量在客戶營業時間將承運車輛抵達客戶收貨地。並應將預定抵達時間通過行銷業務科轉告客戶準備收貨。
6．2內銷及間接外銷的成品交運。
6．2．1成品交運時，倉儲科應依“訂製(貨)契約”開立“成品交運單”，由行銷業務科開立發票，客戶聯發票核對無誤後寄交客戶，存根聯與開剩下的發票於下月二日前匯總送財會部門。
6．2．2“訂製(貨)契約”上註明有預收款的，在開立“成品交運7單”時，應在“預收款”欄內註明預收款金額及發票號碼，分批交運的，其收款以最後一批交運時為原則，但“訂製(貨)(貨)契約”內有特殊規定的，應按契約的規定執行。
6．2．3承運車輛裝載成品後，發貨人及承運人應於“成品交運單”上籤字。成品交運單共六聯，第一聯經送行銷業務科核對後保存，第二聯交財務部門核對人賬，第三、四、五聯交由承運商於出貨前核點無誤後放行。運抵客戶後將第三聯交客戶，第四、五聯應於客戶簽收後由承運商帶回，然後將第四聯送回給倉儲科核銷，第五聯由承運商據以申請運費。第六聯是存根，由倉儲科自存。
6．3客戶自運。
6．3．1當客戶自提貨或由客戶委託承運人自運時，行銷業務科應及時通知倉儲科，予以確認。
6．3．2成品裝載後，客戶(或承運人)應在“成品交運單”上籤認，並按本規定的6．2條款中相關要求辦理。
6．4直接外銷的成品交運。
6．4．1倉儲科應根據海關出口的規定要求，及時將成品運抵指定的碼頭或貨櫃場。
6．4．2成品交運時，倉儲科應依“外銷訂貨契約”開立“成品交運單”一式六聯。第四、五聯由承運商送碼頭或貨櫃場經報關行簽收後持回，並將第四聯交倉儲科，第五聯據以申請運費。
6．4．3外銷發票正聯送行銷業務科收存，存根聯與開剩下的發票則於下個月2日前匯總送財務部門。
6．4．4成品需於廠內裝櫃時應依下列規定辦理。
a．倉儲科在接到業務部門領櫃通知後，即聯絡貨櫃入廠裝運等項事宜。
b．裝櫃時應按照客戶的要求方式進行裝櫃作業。裝畢後的貨櫃應以封條加封。
表格附屬檔案
附屬檔案一：成品包裝記錄單
| 品名規格 | 箱號 | 每箱件數 | 包裝重量 | 包裝人 | 包裝時間 | 注意事項 |
填表： 審核：
附屬檔案二：成品入庫檢驗單
| 箱號 | 品名規格 | 內在質量檢測結果 | 包裝質量檢查結果 | 合格證編號 | 注意事項 |
填表人： 年 月 日
附屬檔案三：成品交運單
| 年 月 日 | NO：_______ | |||||
| 品名規格 | 質量等級 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備註 |
| 有 關 說 明 | ||||||
| 買方公司 | 契約編號 | |||||
| 交貨地址 | 聯繫電話 | |||||
| 承運公司 | 承運方式 | |||||
| 發貨經辦人認可簽字： | 承運經辦人認可簽字： | 客戶收貨認可簽字： | ||||
附屬檔案四：成品收發月報表
| 月份： | ||||||||||
| 發貨憑 證號碼 | 品名規格 | 質量 等級 | 上月 結存 | 本月入庫 | 本月出庫 | 本月 結餘 | 備註 | |||
| 生產 | 退貨 | 領用 | 送禮 | 銷售 | ||||||
