目的
通過制定倉庫作業規定及獎懲制度,指導和規範倉庫人員日常作業行為,通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。
範圍
倉庫工作人員
職責
倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作;
倉庫協調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作;
採購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作;
倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定;
驗收及保管
1 物資的驗收入庫倉庫管理制度
1.1 物資到公司後庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點,經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格後,方可入庫。
1.2 對入庫物資核對、清點後,庫管員及時填寫入庫單,經使用人、貨管科主管簽字後,庫管員、財務科各持一聯做帳,採購人員持一聯做請款報銷憑證。
1.3 庫管要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
a) 未經總經理或部門主管批准的採購。
b) 與契約計畫或請購單不相符的採購物資。
c) 與要求不符合的採購物資。
1.4 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現場核對驗收,並及時補填"入庫單"。
2 物資保管倉庫管理制度
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2.1 物資入庫後,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放,做到"二齊、三清、四定位"。
a) 二齊:物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。
b) 三清:材料清、數量清、規格標識清。
c) 四定位:按區、按排、按架、按位定位。
2.2 倉庫管理員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發現數量有誤差須及時找出原因並更正。
2.3 庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對,確保報表數據的準確性和可靠性。
3 物資的領發倉庫管理制度
3.1 庫管員憑領料人的領料單如實領發,若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被塗改的,庫管員有權拒絕發放物資。
3.2 庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。
3.3 領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經總經理批准後交採購人員及時採購。
3.4 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。
3.5 以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡,並由領用人和總經理簽字。
4 物資退庫倉庫管理制度
4.1 由於生產計畫更改引起領用的物資剩餘時,應及時退庫並辦理退庫手續。
4.2 廢品物資退庫,庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗後,入庫並做好記錄和標識。
規定
1倉儲管理規定
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1.1.1入庫 你要按照送貨單上的數目將材料清點清楚,發現有異常情況必須向你的主管匯報,得到指示意見後遵照執行就好了,進質檢人員檢驗合格後,就辦理入庫手續,開具入庫單,登記進銷存帳或錄入ERP系統。
1.1.2出庫
對於生產部門領料的話根據BOM表(或生產計畫部門審核通過領料單據)照單發料,然後登記進銷存帳或錄入ERP系統。
對於發貨的話按照財務開出的送貨單或經其審核的出庫單發貨登記進銷存帳或錄入ERP系統。
把你每月進銷存整理好,交給財務,他們要做帳及成本核算。
1.1.3保管
合理安排你的倉庫庫容,給每種物料貼上明確的標籤,,做到先進先出,了解採取合理的保護措施,防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點一下你的倉庫,檢查一下帳物是否相符,如果不是,就要查找原因(收發錯誤,合理損耗等等),做一張盤點盈虧匯總表,匯報給上級,更改賬面數字,以做到帳卡物相符。
以上是本人的工作經驗,不過由於行業的不同,各個行業的倉管的工作內容可能會有所不同,但工作的整體思路是一樣的。
1.2物料收貨及入庫
1.2.1 需嚴格按照”倉庫收貨單據作業管理流程”中有關“收貨確認單”的流程進行作業。
1.2.2 採購將“送貨”給到倉庫後,倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部,不允許放在倉庫外,尤其不能隔夜放在倉庫外,下班後必須將貨物檢查放在倉庫內部。
1.2.3 收貨時需要求採購人員給到“送貨單”,沒有時需要追查,直到拿到單據為止,並填寫入庫單。倉庫人員負追查和保管單據的責任。
1.2.4所有產品入庫確認必須倉庫人員和採購共同確認。新產品尤其需要共同確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述,以避免出錯。
1.2.5 倉庫與採購共同確認入庫單物料數量時,如發現如送貨總單上的數量不符,應找相應採購簽字確認,由採購聯絡處理數量問題。
1.2.6 物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放,不得隨意擺放物料,不得在規劃的區域外擺放物料,特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。
1.2.7 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數,進行“入庫單”入庫信息的統計,點數入庫。
1.2.8 生產技術部測試借料必須登記借料數量及規格產品名稱、且需要註明該物料是採購的入庫物料還是庫存物料,以便後續確認累計入庫數量。測試檢驗完成後歸還倉庫需要點數確認,且需要將良品和不良品進行區分放在指定區域。
1.2.9 倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認,即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符,不符合的需要追查原因到底和解決完成。(有借料的需要見到產品借用單據,測試壞的需要補單且不能登帳入庫,如登帳入庫需要開“退貨廠通知單”扣除等同入庫數量)。
1.2.10 入庫物料需要擺放至指定儲位。
1.2.11 “收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字後才能給到採購。
1.3 物料出庫(出庫領料)
1.3.1 需嚴格按照“物料領用表”來發物料,並填寫“出庫單”“借用單”進行作業。
1.3.2 包裝組給到的出庫單無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝。
1.3.3 取貨時注意不要堆積過高損壞產品。取完貨後將推車放在出貨組指定位置。
1.3.4 “出庫單”發完貨後需要及時將物料給到使用部門,並要求其簽名確認。
1.3.5 內部領料需要部門主管簽字,部門經理簽字方可發貨。
1.4 工具借用
1.4.1需嚴格按照“工具領用表”來發工具,並填寫 “借用單”進行作業。
1.4.2 “借用單”上特別需要註明工具產品名稱及規格,以便於後續識別進行工具入庫作業。
1.5 工具歸還
1.5 .1 已辦理歸還的可以裝訂存檔,未歸還的不予裝訂,需要對當事人進行追查,直到歸還工具或開具相關單據作歸還手續。
1.5 .2工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認,借用人未簽名的不予辦理借用。
1.6 物料及工具報廢
1.6.1需按照“工具及材料報廢比表”進行作業。
1.6.2 發現庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。
1.6.3 需要嚴格區分開庫存物料報廢部分、採購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分並分別保管和做標示。
1.7 退貨物料處理
1.7.1需按照有關“退貨通知單“的進行作業。
1.7.2 採購來料不良物料需要及時給採購部門處理並要求其簽字,可以暫放倉庫。
1.7.3 不良物料不允許給採購辦理借料以充不良數量。
1.8 倉庫衛生、安全管理
1.8.1 每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作,清理掉不要不用和壞的東西,將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、乾淨、衛生、合理擺放的要求。
1.8.2 衛生工作可以在空餘時間和每天上午下班和下午下班前進行。
1.8.3 部門將根據工作結果進行評分,作為獎金的依據。
1.8.4 考量物料區域擺放是否合理,並做合理擺放和規劃。
1.8.5 安全
1.8.5.1 每天下班後由倉庫管理員檢查門窗是否關閉,按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物,異常情況及時處理和報告。
1.8.5.2 門禁管理:非倉庫人員謝絕進入倉庫,如有需要進入必須予以登記方可進入。
1.8.5.3 倉庫內嚴禁吸菸和禁止明火,發現一例立即報告上級處理。
1.8.5.4 高空作業需要使用作業車,並注意安全。
1.8.5.5 保障疏散通道、安全出口暢通,以保證人員安全。
1.9 物料管理(異常處理及呆滯物料處理)
1.9.1 物料品質維護:在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中,遵循倉庫“十二防”安全原則,防止物料損壞,有異常品質問題進行反饋處理。
1.9.2 發現物料異常信息,如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。
1.9.3 每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理,根據處理結果對物料進行分別管理。
1.9.4 保持物料的正確標示和定期檢查,由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。
1.10 單據、卡、帳務管理
1.10.1 倉庫所有單據的登帳方式和要求當天按時完成。
1.10.2 需要給到財務的單據電子檔和手工單據一起給到財務。
1.10.3每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。
1.10.4 倉庫對貴重物料卡帳登記,由指定人員管理。
1.11 盤點管理
1.11.1 盤點時作業人員根據“盤點內部安排”檔案進行相關作業。
1.11.2 盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。
1.11.3 盤點時需要儘量保證盤點數量的準確性和公正性,弄虛作假,虛報數據,盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤,書寫數據潦草、錯誤,丟失盤點表,隨意換崗等,不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。
1.11.5 盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。
1.12 帳物不符處理
1.12.1 庫存物料發現帳物不符時需要查明原因,查明原因後根據責任輕重進行處理。
2 包裝管理規定
2.1 倉庫管理員根據出庫單上數據取貨、發貨並確認。包裝前由倉庫協調員及使用部門相關人員再次檢查確認。
2.1.1 無特殊情況當天的使用數據必須當天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨並發貨
2.2 包裝前物料確認
2.2.1 使用部門相關負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤並確認簽字方可出庫。
2.2.2 有取貨錯誤的根據工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任人。
3 倉庫工作作風及態度
3.1 倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風,形成良好的工作態度。
3.2 倉庫工作人員倡導細心(嚴謹)、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。
4 其他
4.1 下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成,且保證工作品質。
4.2 倉庫每日根據“倉庫工作品質統計表”對各組進行評比並進行工作指導和總結。
4.3上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律,遵守作息時間,不得大聲喧譁、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位,不得以私人理由會客等。
4.4 需要嚴格遵守公司的各項管理規定。
4.5倉庫人員調動或離職前,首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續,要求逐項核對點收,如有短缺,必須限期查清,方可移交,移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。
4.6對於在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管,細心維護,如造成遺失或人為損壞,則按公司規定進行賠償。
4.7 倉庫人員要保守公司秘密,愛護公司財產,發現異常問題及時反饋。
5 獎懲規定
5.1 工作評估
5.1.1 部門將定期根據“績效考核表”對員工的表現和業績進行評估,以便於: 肯定員工的工作成果,鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻;
5.1.1.2 檢查工作表現是否符合崗位的要求;
5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;
5.1.1.4工作評估將以一定方式與員工溝通,以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流,以提高工作效率;
5.1.1.5創造互相理解的氣氛,以鼓勵員工團結一心地工作,以實現公司的經營宗旨及經營目標。
5.1.2 對未達到工作表現要求的員工,公司將視該員工不能正常工作,並對其提供進一步的培訓或調整崗位。
5.2 獎懲級別
5.2.1 獎勵
5.2.1.1 通報表揚: 對於日常工作表現優良按照倉庫管理規定執行的給予記“書面表揚”,並予以通告。
5.2.1.2 嘉獎:對於日常工作表現突出的按照倉庫管理規定執行的給予記“表揚”,並予以通告,獎勵20元。
5.2.1.3 小功:對於在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”,並予以通告,獎勵50元。
5.2.1.4 大功:對於在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予“大功”,並予以通告,獎勵100元。
5.2.2 懲罰
5.2.2.1通報批評:對於日常工作表不好的不按照倉庫管理規定執行的給予記“書面警告”處分,並予以通告,不予以罰款。
5.2.2.2 警告:對於日常工作表現差的不按照倉庫管理規定執行的給予記“警告”處分。並予以通告,罰款50元。
5.2.2.3 小過:對於違反倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記“小過”處分,並予以通告,罰款100元。
5.2.2.4 大過:對於嚴重違反倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分,並予以通告,罰款150元,數額巨大的根據公司財產損失的20%予以罰款,並提交公安機關追究法律責任。
5.3 獎懲原則
5.3.1 倉庫獎懲規定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理,起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。
5.4 獎懲規定
5.4.1 獎懲評估小組:由倉庫主管、總經理組成獎懲評估小組,對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時,由2名部門負責人代替評估。
5.4.2 獎懲結果最終由評估小組確定,並告知行政部及溝通並予以執行。
管理制度
第一章倉庫管理規定
為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能,規範公司倉庫的材料管理程式,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求,保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度,較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產流失,公司用於工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品,公司可以指定專人驗收後交倉庫)都必須先入庫後才能從倉庫領出,禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名,公司財務部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為:五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規範化擺放,儘可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢,禁止隔天做帳。
5、與倉庫發生各種業務關係的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務,禁止發生各工地主管直接將材料報採購員購買的現象,公司直接授權給採購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳後再按手續領出)。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點並將盤點情況(包括產生盈虧情況說明)上報公司。盤點時,禁止不對實物實盤,僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表,建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次,按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由於使用壽命極限報廢的且屬於公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。
8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用後,倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出並上報公司。
9、做好倉庫的安全防範工作。合理擺放消防器具,倉庫內及倉庫四周5米內屬於禁菸區,任何人員不準吸菸,違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料,防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態,變質且有危險的物品要及時處理並上報公司。
11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料,詳細註明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交採購員,防止採購員誤買、錯買、多買、少買,以至造成公司損失。
13、認真做好材料採購工作。採購員要認真審閱採購單的採購要求(不明白問清楚材料員),嚴格按採購要求按時將材料購回倉庫,避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料儘可能面對代理商,有利於做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家,同等材料優質價便服務好者中標。
14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照採購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名,並將情況及時通報採購員。
15、倉庫人員、材料員及採購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司,預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底於市場致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作責任心,造成公司嚴重損失者,公司將追究當事人責任。
17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部,避免公司遭受經濟損失的現象發生。
18、倉庫應做好各工程項目完工後的剩餘材料安放保管工作,以便於以後搞好售後服務工作。
第二章倉庫管理作業流程
1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙後認真審閱,根據工地工程預算情況和實際工程進展需求,提前5天列出材料需求計畫單,此單註明材料的品牌、規格、型號、數量,包括性能、狀態、顏色(如果是非常用的材料,需設計師提供樣板或材料採購的店名)等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計畫單後,立即核查庫存情況,決定是否購買或購買量。如需購買,開出訂購單,報材料員審核。
3、材料員根據訂購單認真審核(包括到工地實際測量數量等)並與工地溝通後,提交訂購單給採購員進行採購或通知供應商送貨。
4、採購員(供應商)在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫後,倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料,應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。
6、材料進倉時,倉管員要按規定放好並及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地並做好項目帳目。
第三章倉管員工作職責
1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。
2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。
5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防範及倉庫衛生工作。
7、認真做好倉庫發料工作。發料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發放;材料必須送至倉庫門口交接(重物品除外);先進倉的料先發,舊廢料根據實際情況合理利用。
8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知採購員退回供貨商並報財務;工地完工的剩餘材料及時回收倉庫保管。
9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重複領料和材料浪費。
10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。
11、有責任提出倉庫管理的合理建議。
12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
倉管員要求
具備能力
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2掌握主要裝飾材料、物資的產品類別、規格和質量標準,了解材料抽樣送檢和質量證明資料有效性要求。
3熟悉倉庫、危險品的管理規定,熟悉公司有關材料的管理規定和流程,了解施工工藝。
4根據項目管理人員的配置,參與項目安全管理。
工作內容
1開工前期
1.1根據公司“安全文明施工管理規定”公司標準化工地的要求,協助安全員布置現場:
1.2負責現場宣傳櫥窗、管理標牌、標識等進行策劃、布置指引、警示、警告標識;
1.3劃分專項作業區域,建立普通材料倉庫、大型材料的堆放場地。
1.4倉庫內領料制度、領料人員上牆、庫內貨架排列整齊、掛鈎統一、藥箱、檢舉箱齊備。
1.5負責設定操作台和分類垃圾架,中型設備、操作台和人字梯刷“橘黃色”漆。
1.6按要求設定危險品倉庫,並落實安全責任人。
1.7根據要求提出倉庫、危險品管理應配置的防火器、黃砂桶、防火標識和禁止標誌。
1.8配合電工將A、B、C三級電箱編號。
2施工階段
2.1根據工種的需要,負責各班組工作服、胸卡、安全帽等勞保用品的發放(勞保用品發放記錄)。
2.1協助質量員驗收進入現場的所有物資驗收,“物資進場驗收記錄”對甲供材進行標識。
2.2按項目確定的時間發放材料,領料時間公布倉庫區域合適位置,安排普工工作、做好其考勤、統計工作。
2.3準確、及時填寫“項目部倉庫台帳”,A、B類材料“產品標識”、“檢驗標識”清晰,做到帳、卡、物相符,C類材料帳、物相符。
2.4提高貨架利用率、貨架和所有材料分類堆放整齊、有序,設備、工具排放整齊。
2.5按規定的周期清點庫存材料(包括甲供材)的數量,檢查並確保倉庫安全措施有效、易耗品備用齊全。
2.6檢查危險品倉庫、專業承包倉庫和堆放場地材料堆放是否符合要求。
2.7負責廢舊材料的回收和單獨存放保管。
2.8協助安全員做好成品、半成品的保護。
3竣工交付
3.1協助施工員做好現場清理、清掃和交付準備工作。
3.2統計匯總甲供、自購各種材料進場、使用和剩餘的總量,匯總半成品進場總量。
3.3整理倉庫管理資料,需要時配合相關人員對材料、半成品相關的核對工作。
3.4將A、B、C三級電箱、滅火器等設施回收清理,對庫存材料的數量清點,按區域要求調撥設施、材料至其它項目。
負責記錄
前 期 策 劃 | 過 程 控 制 | ||||
記 錄 名 稱 | 表單代號 | 記 錄 名 稱 | 表單代號 | ||
勞保用品發放記錄 | 倉1-1 | 物資驗收記錄 | 2-1 | ||
倉庫台帳 | |||||
竣 工 交 付 | 通 用 表 格 | ||||
記 錄 名 稱 | 表單代號 | 記 錄 名 稱 | 表單代號 |