採購申請及流程
本制度器材是指公司固定資產、設備、耗材及實施現場的生活用品。各部門（項目/課題小組）提出器材採購計畫（器材名稱、數量、技術要求、估計價格、交貨日期、建議供應商、用途等），2000元以上的採購計畫經總經理審批後交辦公室採購。辦公室根據審批後的採購計畫，與有關人員一起實施採購（購貨廠家、設備型號和配置、價格等），經董事長審批後交財務付款（2000元以下的由辦公室主管審批）。現場的所有器材（含生活用品）均需在採購前進行審批（根據採購器材的金額，報請相應的審批，以電子郵件或書面申請為準），經審批同意後，方可由審批人指定的採購人進行購買。入庫登記
器材到貨後，經辦人要組織有關人員對其進行驗收，驗收合格後方可辦理入庫手續。實施現場的器材採購人在報帳前，需到器材管理員處辦理入庫手續，並同時辦理借用/領用手續。
辦理入庫手續時，器材管理員要填開入庫單（要詳細註明經辦人姓名、器材生產廠家、名稱、數量、單價、總價等），經辦人應在入庫單上籤字。入庫單一式二份，一份由經辦人交財務報帳；一份存底。
借用手續
公司員工因工作需要借用公司器材時，應填寫借用單，註明物資名稱、數量、用途，由部門主管領導審批後，辦理借用。同時檢查自己所借用的器材是否完好，出現問題及時向器材管理員報告，否則，視為認同完好；不再需要或器材管理員催還時，應及時辦理歸還手續，未及時歸還者，器材管理員實施考核。辦理歸還手續中，器材管理員需仔細檢查所借物資，出現丟失或因人為損壞無法修復的，借用人需全額賠償；人為損壞可以修復的，要承擔相應的維修費用。實施現場所借用的器材，出現上述現象，由項目經理和借用人共同承擔賠償。領用手續
每個實施現場指定一名器材管理責任人，因項目安裝需要，須要出庫領用器材時，應由該責任人具體辦理。辦理時，應填寫出庫領用單，註明物資名稱、數量、用途，由部門主管領導審批後，辦理領用手續。直接由供應商寄至實施現場的物資，在器材管理責任人收到貨物後，需電子郵件通知公司器材管理員辦理入庫、出庫、領用手續。器材出庫後，在安裝使用過程中出現故障，要及時向器材管理員報告，共同確定處理辦法（送/返修、索賠、退換等情況），並於每月月底向器材管理員和部門主管匯總領用器材的詳細使用、維修及結存情況，未及時提交維修情況及使用情況，將按有關規定進行考核。器材發票報帳
所有器材採購發票的報帳，會計需同時見採購計畫書和入庫單方可進行，否則，不予報帳。原公司制度中與該《器材管理制度》中有衝突的地方，以該制度為準。
附：器材採購計畫書模板（物資名稱、數量、技術要求、估計價格、交貨日期、建議供應商、用途等）
