圖書目錄
企業內部控制配套指引解讀與案例分析第一章 組織架構
第一部分 企業內部控制套用指引的基本內容
第二部分 企業內部控制套用指引的講解
一、組織架構概述
二、企業組織架構應當關注的風險
三、企業組織架構的組織領導
四、企業組織架構的設計程式
五、企業組織架構的設計方法
六、組織架構的運行程式
七、組織架構運行中的注意事項
第三部分 企業內部控制套用指引的案例
第二章 發展戰略
第一部分 企業內部控制套用指引的基本內容
第二部分 企業內部控制套用指引的講解
一、企業發展戰略概述
二、企業發展戰略應關注的風險內容
三、企業發展戰略的制定
四、企業發展戰略的實施
第三部分 企業內部控制套用指引的案例
第三章 人力資源
第一部分 企業內部控制套用指引的基本內容
第二部分 企業內部控制套用指引的講解
一、人力資源概述和人力資源風險防範
二、人力資源的引進與開發
三、人力資源的使用和退出
第三部分 企業內部控制套用指引的案例
第四章 社會責任
第一部分 企業內部控制套用指引的基本內容
第二部分 企業內部控制套用指引的講解
一、社會責任概述
二、我國企業在履行社會責任中存在的風險
三、推動企業履行社會責任的執行
四，加強對企業覆行社會責任的督導
第三部分 企業內部控制套用指引的案例
一、安全生產案例
二、產品質量案例
三、環境保護案例
四、促進就業與員工權益保護案例
第五章 企業文化
第一部分 企業內部控制套用指引的基本內容
第二部分 企業內部控制套用指引的講解
一、企業文化概述
二、企業實行企業文化管理應關注的風險
三、企業文化的建設程式
四、企業文化建設中的注意事項
五、企業文化的評估
六、企業文化評估的注意事項
第三部分 企業內部控制套用指引的案例
一、企業文化建設的有關案例
二、企業文化整合的有關案例
第六章 資金管理
第一部分 企業內部控制套用指引的基本內容
第二部分 企業內部控制套用指引的講解
一、資金管理概述
二、籌資管理
三、投資管理
四、營運資金管理
第三部分 企業內部控制套用指引的案例
一、籌資活動內部控制案例
二、投資活動內部控制案例
三、營運資金管理內部控制案例：傑克公司的出納員
第七章 採購業務
第一部分 企業內部控制套用指引的基本內容
第二部分 企業內部控制套用指引的講解
一、採購業務概述
二、採購業務內部控制的目標
三、採購業務內部控制應遵循的原則
四、採購業務內部控制存在的風險
五、採購業務的執行
六、採購及付款業務的風險應對
七、採購業務的內部控制應注意的問題
第三部分 企業內部控制套用指引的案例
第八章 資產管理
第一部分 企業內部控制套用指引的基本內容
第二部分 企業內部控制套用指引的講解
……
第九章 銷售業務
第十章 研究與開發
第十一章 工程項目
第十二章 擔保業務
第十三章 業務外包
第十四章 財務報告
第十五章 全面預算
第十六章 契約管理
第十七章 內部信息傳遞
第十八章 信息系統
第十九章 企業內部控制評價指引
第二十章 企業內部控制審計指引
