單據制度

單據制度的管理

1、財產、物資、原材料均應辦理入庫單(小額辦公用品物耗品辦理驗收單、工程不可移動物資辦理驗收報告)。
2、填寫入庫單應認真仔細，嚴格執行《單據管理制度》，認真核對。
3、平時單據不得亂丟亂放，應整理歸類存放。
4、辦理領料單時應先將貨物擺放在指定接待區域，並清點一次，在未填好領料單後應再次核對產品數量與實物是否一致。
5、物資內部調撥應根調撥指令填寫調撥單，同時應對財產卡和部門物資卡進行登記調整，加強實物調撥過程中的安全管理，物資沒有送到使用部門時，責任由保管辦理調撥人員共同承擔。
6、沒有部門負責人的簽字的出庫指令保管不得出庫。一旦出庫所有責任自行負責。
月終需對所有單據(入庫單、領料單、配送單、調撥單、盤點表、盤點差異表、貨物短缺(溢余)單)分別歸類裝訂成冊。