類型
根據審核的範圍、目標和內容的不同,內審分三種類型.
質量體系審核
強制性要求,審核對象是對產品質量有重要影響的各過程控制的職能工作.
過程質量審核
非強制性要求,根據對過程結果的要求,進行過程質量審核,以檢查規定的方法和程式能否嚴格地貫徹執行及其有效性.
產品質量審核
非強制性要求,根據對成品的質量要求進行產品質量審核,審核對象是產品.產品審核是依據測量和試驗結果,來評價產品與要求的符合性.
特點
1)內審的主要動力來自管理者;
2)內審的重點是推動內部改進;
3)內審的人員來自於組織內部;
4)內審程式通常比第三方審核簡單;
5)內審的規範要求比第三方審核低;
6)內審對糾正措施的跟蹤控制比較及時有效;
7)內審更有利提高質量管理體系運行效果;
8)內審是管理者介入質量管理的重要工具
步驟
審核策劃
按照內審程式規定,制定年度審核計畫,管理者授權成立審核組,由審核組長制定專項審核活動計畫,準備審核工作檔案,通知審核。工作檔案的準備主要是指審核所依據的標準和檔案、現場審核記錄、不合格報告等。標準和檔案必須是有效版本,必須已在現場實施。它們主要有:a)ISO9001標準;b)質量手冊、程式檔案、質量計畫和記錄;c)契約要求;d)社會要求(有關法律、法規和衛生、生態要求);e)有關質量標準(包括產品、設備、材料、環境、方法、人員等產品、資源性標準)。
檢查表是審核員需準備的重要檔案,應精心策劃。
通知審核是審核組向受審核方通知具體的審核早期、安排和要求。必要時受審核方應準備基本情況的介紹。
審核實施
以首次會議開始現場審核。審核員運用各種審核方法和技巧,收集審核證據,得出審核發現,進行分析判斷,開具不合格項報告,並以末次會議結束現場審核。審核組長應實施審核的全過程控制。
審核報告
現場審核結束後,應提交審核報告。工作內容包括:審核報告的編制、批准、分發、歸檔、考核獎懲,糾正、預防和改進措施的提出,確認和分層分步實施的要求。
跟蹤審核
應加強對審核後的區域、過程的實施及糾正情況進行跟蹤審核,並在緊接著的下一次審核時,對措施的實施情況及效果進行複查評價,寫入報告,實現審核閉環管理,以推動連續的質量改進。在任何組織中,從審核得到的真正益處最終均來自"自身"的審核。
審核評估
總結審核過程中遇到的問題,並將審核結果備案。