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《關於印發(國家電網公司行銷安全風險防範與管理規範(試行)和 (國家電網公司行銷安全風險防範工作手冊(試行))的通知》(國家電網行銷[2009]138號)
國家電網公司行銷安全風險防範與管理規範(試行)
國家電網公司行銷安全風險防範工作手冊(試行)
編制與套用說明
一 供用電安全風險防範與管理
1 業擴管理風險
1.1 用電項目審核不嚴
1.2 重要負荷識別不準確
1.3 供電方案制訂不合理
1.4 客戶受電工程設計檔案審核不到位
1.5 中間檢查與竣工檢驗不規範
1.6 客戶業擴報裝資料保管不當
2 用電安全服務風險
2.1 用電檢查不規範
2.2 日常用電檢查過程中用電方不配合檢查
2.3 用電檢查中未能發現安全隱患或未開具書面整改通知單
2.4 用電方拒絕整改用電安全隱患
2.5 保供電問題
3 重要客戶安全風險
3.1 重要客戶認定問題
3.2 單電源供電問題
3.3 自備應急電源管理問題
3.4 非電性質保全措施問題
3.5 隱患排查和治理問題
3.6 突發停電應急處置問題
3.7 隱患檔案管理問題
4法律風險
4.1 未與客戶簽訂供用電契約或契約超過有效期
4.2 契約簽訂的主體不合法
4.3 契約附屬檔案不完整、必備條款不完善
4.4 產權歸屬與運行維護責任問題
4.5 供電方採取停電時受到諸多外部因素干預
4.6 “有序用電方案”的制定與效力問題
4.7 “限電序位表”的制定與效力問題
二電費安全風險防範與管理
1 欠費風險
1.1 用電企業關停、破產、重組、轉制
1.2 客戶欠交電費或惡意欠費
1.3 拆遷戶電費回收
1.4 物業管理區域公用電電費回收
2 電費管理風險
2.1 抄表管理不規範
2.2 核算管理不規範
2.3 收費制度建設落後
2.4 抄、核、收混崗
2.5 電費賬戶失控
2.6 職務犯罪
3 抄表風險
3.1 抄表差錯
3.2 漏戶、黑戶
4 核算風險
4.1 電費計算差錯
5 發票風險
5.1 發票管理不善、丟失
5.2 增值稅發票虛開
6 收費風險
6.1 走收電費安全
6.2 欠費催繳不力
6.3 陳欠電費台賬混亂、呆壞賬非法核銷
6.4 電費違約金損失
6.5 電卡表安全
6.6 電費現金管理風險
7 法律風險
7.1 電價政策執行錯誤
7.2 繳費模式
7.3 無法採取停電措施
7.4 電費結算條款不規範
7.5 欠費停電執行不規範
8 合作單位風險
8.1 合作單位拒收
8.2 合作代收點撤銷
8.3 合作單位收費信息網路建設、維護不能滿足需求
三 現場作業安全風險防範與管理
1 管理風險
1.1 人員健康管理疏漏
1.2 作業人員工作安排不當
1.3 職業道德教育缺失
2 裝拆風險
2.1 走錯工作間隔
2.2 電流互感器二次開路
2.3 電壓迴路短路或接地
2.4 倒送電
2.5 接戶線帶電作業差錯
2.6 電能計量錯接線
2.7 擅自操作客戶電氣設備
2.8 電能表底度確認不到位
3 現場檢驗風險
3.1 走錯工作間隔
3.2 裝設臨時電源不當
3.3 接線時誤碰運行設備
3.4 互感器現場檢驗防護缺失
3.5 互感器現場試驗接線高墜
4 電能計量異常處置風險
4.1 現場校驗結果確認處置不當
4.2 故障情況未經客戶確認
4.3 電能計量裝置封印異常處置不當
4.4 竊電處置風險
5 實驗室工作風險
5.1 設備誤操作
5.2 交流工頻耐壓試驗
5.3 倉庫物件搬運
5.4 檢定質量發生偏差
四客戶服務安全風險防範與管理
1 服務意識與技能風險
1.1 服務意識淡薄
1.2 服務技能欠缺
1.3 違反“十個不準
2 服務質量風險
2.1 服務形象受損
2.2 信息披露不透明
2.3 “三不指定”未執行
2.4 “一口對外”未實行
2.5 抄表收費服務隨意
2.6 業務辦理時限過長
2.7 停限電公告不及時
2.8 延伸有償服務不規範
3 服務事件處置風險
3.1 投訴、舉報處理不當
3.2 負面事件化解不作為
3.3 新聞輿論應對不及時
五 行銷自動化系統安全風險防範與管理
1 系統故障風險
1.1 設備損壞
