基本信息
潢川縣人民政府辦公室關於印發2009年潢川縣糧食清倉查庫工作
實施方案的通知
各鄉鎮人民政府、街道辦事處，縣直有關單位：
《2009年潢川縣糧食清倉查庫工作實施方案》已經縣政府同意，現轉發給你們，請認真抓好落實。
二○○九年三月二十六日
詳細內容
2009年潢川縣糧食清倉查庫工作實 施 方 案
為了全面查清我縣庫存糧食的數量和質量，準確掌握糧食庫存的真實情況，確保糧食安全，根據國務院、省、市政府的統一部署和要求，結合我縣實際，特制定2009年全縣糧食清倉查庫工作實施方案。
一、清倉查庫的範圍和內容
本次清倉查庫的範圍包括潢川縣境內的所有中央儲備糧、國家臨時存儲糧（含最低收購價糧、臨時儲存進口糧以及國家臨時儲存糧，下同）、地方儲備糧、國有和國有控股（以下簡稱“國有”）糧食企業儲存的商品糧及黃國糧業儲糧。以上所稱糧食包括大豆，不含食用植物油。具體內容如下：
（一）庫存糧食數量檢查
重點查清中央儲備糧、國家臨時存儲糧、地方儲備糧和國有糧食企業（包括中儲糧總公司在潢川境內的中央直屬企業和黃國糧業）儲存商品糧的數量、品種情況。對國有糧食企業代收、代儲的商品糧，要查清糧權歸屬情況。
（二）庫存糧食賬務檢查
重點檢查糧食庫存實物與保管賬、統計賬、會計賬、銀行資金賬的賬實相符、賬賬相符情況，賬務處理的合規情況，以及不同性質和品種的糧食按規定進行分賬管理、分倉儲存情況。對利用農發行糧食收購資金貸款收購的糧食，要重點檢查糧食庫存與貸款是否對應，資金占用是否合理。
（三）庫存糧食質量檢查
重點檢查中央儲備糧、國家臨時存儲糧和地方儲備糧的質量合格率和品質宜存率。
（四）中央和地方儲備糧輪換管理情況檢查
重點檢查2008年度中央儲備糧和地方儲備糧輪換計畫執行情況，包括輪換計畫下達（請示和批覆）是否規範，輪換的品種、數量、時間與計畫是否一致，輪入糧食的生產年限和質量是否符合政策規定，是否存在擅自串換品種、變更輪換庫點和數量以及未輪報輪、轉圈輪換、超輪空期輪換等問題。
（五）成品糧庫存情況檢查
重點檢查地方儲備成品糧的數量和質量情況。
（六）政策性糧食財政補貼資金撥補情況檢查
重點檢查2007年和2008年中央儲備糧和地方儲備糧保管費、輪換費和貸款利息是否及時足額撥補到代儲企業，國家臨時存儲糧收購、保管費用和貸款利息是否及時足額撥補到委託收購庫點。
（七）重點非國有糧食經營及轉化用糧企業執行統計制度情況檢查
重點檢查納入糧食流通統計範圍的重點非國有糧食經營企業和轉化用糧企業執行統計制度情況。我縣確定對黃國糧業進行糧食庫存情況的典型調查。
二、清倉查庫的組織領導
（一）全縣清倉查庫的組織領導
為了加強對全縣糧食清倉查庫工作的領導，縣政府成立了由分管領導任組長，縣政府辦、發改委、監察局、財政局、農業局、審計局、質量技術監督局、統計局、糧食局、農發行、中儲糧潢川直屬庫等部門和單位為成員的全縣糧食清倉查庫工作領導小組（以下簡稱領導小組）。各部門和單位要科學組織協調，明確職責分工，細化工作要求，加強監督檢查，確保清倉查庫工作的質量和進度。
領導小組的主要任務：一是按照省、市人民政府的統一部署，組織領導本轄區清倉查庫工作。二是組織、指導轄區內納入清倉查庫範圍的全部企業開展糧食庫存自查。三是制定本縣區糧食庫存自查工作方案，並組織實施。四是審核、匯總企業自查結果，向市領導小組提交工作報告。五是督導各級企業開展自查，協助上級部門開展糧食庫存普查、複查、抽查和案件核查工作。領導小組辦公室設在縣糧食局，負責組織落實清倉查庫的各項具體工作。辦公室下設綜合協調組、業務技術組、案件核查組、新聞宣傳組和工作保障組等5個專項工作組。
（二）直屬企業清倉查庫的組織
按照在地原則和上級要求，由地方各級清倉查庫領導小組統一組織對轄區內中央和地方直屬企業不同性質糧食庫存進行檢查。中儲糧潢川直屬庫清倉查庫工作由我縣負責組織實施。
（三）清倉查庫信息資料的整合
中儲糧潢川直屬庫負責向中儲糧河南分公司提供轄區內2009年3月末分縣、區，分實際承儲庫點的中央儲備糧、國家臨時存儲糧和直屬企業庫存商品糧統計報表，各類政策性糧食管理的檔案、制度和規範，以及輪換、銷售計畫等資料。縣糧食局負責向市領導小組辦公室提供全縣2009年3月末地方儲備糧和商品糧具體到實際承儲庫點的統計報表，以及地方儲備糧輪換、銷售計畫等資料。縣農業發展銀行向縣領導小組辦公室提供2009年3月末具體到承儲庫點的企業銀行貸款明細和台賬資料（分品種、分性質）。
縣領導小組辦公室根據市領導小組辦公室下達給我縣整合、分解的資料，組織好全縣的自查工作，並把全縣的整合、分解的資料下達到各企業。縣清倉查庫工作領導小組辦公室要對分庫點資料進行分析，發現庫存異常變化的地區和庫點，應列為重點檢查對象。縣領導小組辦公室將整合後的分庫點統計報表資料及時抄報市領導小組辦公室。
三、檢查時點和方式
（一）檢查時點
以2009年3月末糧食庫存統計結報日為檢查時點。
（二）檢查方式
本次清倉查庫按縣級人民政府組織和督導企業自查，市政府全面普查，省政府重點複查和國務院抽查工作組隨機抽查的方式組織實施。
縣政府組織和督導企業自查，將嚴格按照全縣清倉查庫工作的統一要求，精心組織部署，督促檢查範圍的所有企業切實做好自查工作。要切實按照“有倉必到，有糧必查，有賬必核，查必徹底”的原則，對納入檢查範圍的糧食企業庫存情況逐一進行全面自查，確保檢查結果真實、準確。企業在完成自查的同時，要為下一步市級普查、省級複查和國家抽查做好充分準備。
市級普查均採取綜合交叉的檢查方式，對參與檢查的人員按照“統一抽調、混合編組、集中培訓、綜合交叉、本地迴避”的原則在轄區內擇優選調和安排。從縣、區抽調參加市級普查的人員不參與對本縣、區的普查工作。
省級複查由省政府採取隨機抽樣、突擊檢查和暗查等多種方式，對市級普查和縣級自查的工作質量進行覆核。省級複查將突出對重點地方、重點企業和重點環節的深入檢查，並對市級普查和縣級自查工作質量情況和檢查結果作出評估。
國務院工作組抽查，在省級複查的基礎上採取不事先打招呼、隨機選點的方式進行。
具體檢查方法按照《2009年全國糧食清倉查庫檢查方法》執行。
四、清倉查庫進度安排
（一）準備階段
1．成立機構。3月中旬前，各被檢企業要成立糧食清倉查庫工作領導小組，報送縣糧食清倉查庫小組備案。
2．動員和培訓。3月底前，縣領導小組辦公室組織轄區內企業自查人員的培訓，培訓內容以《2009年全國糧食清倉查庫檢查方法》和有關實施方案為主，認真學習和全面掌握這次清倉查庫的檢查方法。3月底前，完成全縣清倉查庫工作動員和部署。
3．其他準備。各被查企業要按照本實施方案和上級領導小組辦公室制定的具體方案要求，備齊相關檔案、賬務和報表資料，提前準備工作底稿，對不規則貨位進行形態整理，備齊經質量技術監督部門嚴格校正的稱重、計量和質量扦樣等檢查工具。考慮到個別存糧數量較少、糧堆形狀難以規範的貨位需要採用稱重法檢查糧食數量，縣領導小組辦公室配置少量移動式散糧自動秤（單機檢斤能力不低於15噸/小時）。
（二）自查階段
4月10日前，納入檢查範圍的所有企業要認真自查，完成情況匯總，連同自查報告一併上報縣領導小組辦公室。被查企業要根據自查情況認真填寫各類工作底稿和匯總表格，準備與檢查當日糧食庫存實際情況一致的貨位平面圖、貨位明細表，以及分倉保管賬、保管總賬、統計報表、會計報表、輔助賬表、原始憑證等賬務資料，契約、運單、發票等反映糧食出入庫業務的憑證，糧食測溫、測濕、熏蒸等作業記錄，為後續普查、複查、抽查做好準備。
黃國糧業作為非國有糧食經營企業，是市糧食清查工作實施方案列入的必查企業，要積極準備、精心組織、做好自查，重點是執行糧食統計制度情況檢查及糧食庫存典型調查。
（三）普查階段
4月25日前，市領導小組將抽調各縣區參加省里培訓的人員，採取混合編組，由有關縣糧食局副局長帶隊，對我縣的糧食庫存進行普查，含黃國糧業。
（四）複查階段
5月5日前，省政府組織對轄區內重點地區、重點企業和重點環節進行複查。複查比例為轄區內納入檢查範圍糧食庫存總量的20%-30%。質量複查的抽樣代表數量為被複查企業所承儲中央儲備糧、國家臨時存儲糧和地方儲備糧庫存量的25%左右，對上述三種性質糧食的抽樣比例大致均衡並考慮地區布局。
（五）抽查階段
5月10日開始，國務院抽查工作組對重點省（區、市）糧食庫存情況的抽查進行隨機抽查，每個省（區、市）抽查的企業不少於10個。質量抽查的抽樣代表數量為被抽查企業所承儲中央儲備糧、國家臨時存儲糧和地方儲備糧庫存量的25%左右，抽查樣品實行集中統一檢驗。
（六）檢查結果匯總上報和整改階段
各企業要在全面檢查糧食庫存的基礎上，對清倉查庫工作進行認真總結，匯總檢查結果，編制相關報表和檢查工作報告。縣糧食清倉查庫工作領導小組辦公室要對庫存檢查結果層層把關，數據匯總中發現有錯統、漏統、重複統計、虛報庫存數量等問題，要及時糾正，對檢查認定的賬實差數要做出詳細的書面說明。對檢查中發現的問題，要在認真核實的基礎上提出整改措施，由主管部門下發整改通知書，並督促企業限時報送整改結果，有關資料存檔備案，並在檢查報告中如實反映，視問題成因和嚴重程度進行問責。
6月15日前，縣領導小組辦公室辦理完畢所接收的與糧食庫存數量和質量有關的舉報案件，並向上一級領導小組辦公室提交核查報告。
五、清倉查庫工作要求
（一）逐級落實責任
本次清倉查庫工作是國務院組織開展的全國性糧食庫存專項檢查，時間緊，任務重，涉及部門多，各有關職能部門和單位必須在縣政府的統一領導和部署下，密切配合，協同工作。切實做到思想認識到位，組織機構到位，檢查人員到位，措施落實到位。
要建立和完善明確的工作責任制和責任追究制。企業法人代表、縣直有關部門主要負責人要在清倉查庫工作報告及相關報表上籤字，對檢查結果的真實性負責。要嚴格工作底稿制度，各環節檢查的原始記錄必須保證完整、準確、真實，並妥善保存、留底備查，不得擅自篡改、損毀。發現有工作走過場，弄虛作假，妨礙清倉查庫工作，造成檢查結果失實的，要追究當事人和有關領導的責任。
（二）加強巡視和督導
在清倉查庫期間，為確保我縣清倉查庫工作的質量和進度，縣政府將成立巡視組、縣糧食局成立督導組。負責巡視督導全縣清倉查庫工作，協調解決檢查中出現的各種問題，以保證我縣清倉查庫工作的順利推進。
（三）保證質量和進度
各企業和有關部門要根據國務院和省政府的統一部署，依據《2009年全國糧食清倉查庫檢查方法》和本實施方案的有關規定，加強組織領導，嚴格執行檢查方法，明確時限要求，確保所有檢查工作在規定時間內保質保量完成。
（四）真實反映糧食庫存狀況
各企業要積極配合清倉查庫工作，實事求是地反映糧食庫存的真實情況。對已銷售出庫的糧食要及時進行賬務處理，核減當月統計賬，未回籠的銷售貨款計入相應結算賬戶，不得以任何理由虛增庫存。嚴禁以虛購虛銷方式掩蓋虧庫真實情況。
（五）增強清倉查庫透明度和公信力
縣領導小組要強化對清倉查庫過程的監督，增強工作透明度和社會公信力。我縣將邀請人大代表、政協委員對清倉查庫全過程進行監督。要加強宣傳報導和輿論引導，向社會公布糧食庫存檢查的政策、內容、程式、方法和工作要求，組織新聞媒體進行正面宣傳，防止負面炒作，正確引導市場預期，穩定市場，安定民心。縣監察、審計部門要設立舉報電話，接受民眾監督，嚴肅查處違法違規案件並選擇典型案件公開曝光。
（六）嚴明紀律
各企業和縣領導小組辦公室工作人員要嚴格遵守“五禁止”和“十不準”的規定，要堅持原則，嚴明工作紀律，不準參加可能影響清倉查庫工作的活動，不得吃請、受禮，對違反紀律的行為要嚴肅查處。
（七）加強保密工作
國家糧食庫存的數量和布局屬於國家秘密事項，對檢查過程中涉及的中央政策性糧食庫存及省級糧食庫存的數量、布局要嚴格保密。要按照國家保密規定，制定清倉查庫保密措施，配備必要硬體設施，明確保密責任，特別是在數據傳輸、新聞宣傳等環節要嚴格執行保密紀律，防止發生泄密事件。
六、清倉查庫的經費保障
本次清倉查庫工作必要開支，應本著勤儉節約、提高效率的原則，由縣財政核實後專項列支。任何單位和部門不得將清倉查庫費用轉嫁給被查企業。糧食行政管理部門要嚴格控制經費開支，對清倉查庫工作必要開支進行嚴格審核，並向縣財政部門如實申報。有關清倉查庫經費的安排、撥付和管理等事項，遵照省財政廳有關檔案執行。
七、清倉查庫檔案資料的保存
全縣糧食清倉查庫工作中形成的大量檔案資料，是清倉查庫工作的真實記錄，對於今後工作查考、經驗借鑑具有十分重要的意義。縣糧食清倉查庫領導小組要指定專人負責，做好每個階段清倉查庫相關檔案材料的收集和整理工作，保證檔案材料齊全完整。檢查結束後，要將全部資料移交縣糧食局。
需要整理歸檔的資料包括：清倉查庫有關檔案、通知、工作方案、領導講話、會議紀錄；自查、普查、複查、抽查工作原始紀錄、工作底稿、匯總表格；各企業糧食清倉查庫工作報告；檢查期間收到的舉報材料、原始記錄及相關處理材料；其他庫存檢查相關資料、檔案、報表、憑證。資料形式包括紙質檔案、電子文檔、照片、音像材料等。資料歸檔按照國家檔案管理的有關要求辦理。
